2020年度雷竞技raybet官网入口最应急管理局决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 33

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雷竞技raybet官网入口最应急管理局是主管应急救援、综合防灾减灾救灾、安全生产综合监督管理的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策、省委、省政府和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府、市直管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅做好中央和省属在眉工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、压实安全监管责任。2020年，全市共发生各类生产安全事故68起、死亡67人，事故起数、死亡人数同比减少7起、11人，分别下降9.3%、14.1%，安全形势总体平稳，稳中向好。

（1）坚持高位推动。2020年，市委、市政府先后13次召开市委常委会、市政府常务会议、全市安全生产工作会议研究部署安全生产工作。汛期、国庆、元旦等重点敏感期，市委、市政府主要领导亲自带队督导安全生产工作。市委办、市政府办和市安委会先后印发《市领导包片包行业领域督导森林防火、复学复工复产、防洪地质灾害防治工作方案》《雷竞技raybet官网入口最2020年重点行业领域安全生产专项整治行动方案》《关于2020年安全生产工作的意见》等文件推进安全生产工作，压紧压实了党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。

（2）推行清单制管理。制定市委常委会、市政府常务会议和市委书记、副书记、常委、副市长等市级领导安全生产职责清单，各县（区）政府、园区管委会、行业主管部门监管清单和企业清单，在全市范围内分类选树50家企业开展清单制管理示范企业创建，让安全生产责任“零缺位”。

（3）防范化解重大安全风险。指导督促各县（区）、市级行业主管部门开展风险辨识、分级管控和隐患排查治理，共辨识较大风险点156个、重大风险点74个，排查治理道路交通、危险化学品、消防安全、非煤矿山、建筑施工等14个重点行业领域各类安全隐患1万余处。

（4）建立安全生产风险提示机制。向各县（区）、园区下发安全风险和突出问题提示函13份，指导督促各县（区）、园区对涉及的17类风险和62个突出问题落实管控措施，完成整改，并聘请专家逐一验收销号。

（5）开展安全生产专项整治三年行动。按照“对标省上不遗漏，专项整治全覆盖”的要求，制定“1+3+24”安全生产专项整治行动工作方案（即：1个总体、3个主题、24个专项方案），成立以市长为组长的专项整治工作推进领导小组，下设25个专项工作组，统筹推进专项整治行动。整治行动实施以来，我市在全省率先完成了铁路沿线外部环境隐患集中整治；危险化学品专项整治先后3次接受国务院安委会督导组检查；诊断检查了辖区全部非煤矿山；整治消除了岷东大道东坡至青神段道路交通隐患；规范加强了东坡岛水街公共安全管理；打击取缔了东坡区尚义镇非法充装经营LNG（液化天然气）点，完成了20万户城镇燃气安全检查。全年累计排查隐患3181处（其中重大隐患3处），整改到位3177处，剩余隐患整改正有序推进，责令企业停产整顿58家，吊销营业执照8家，约谈28家，行政处罚110.16万元。

（6）全力以赴助力“抗疫”。聚焦疫情对安全生产带来的冲击和影响，为复工复产企业提供“保姆式”安全服务指导，督促企业一手抓好疫情防控，一手抓好安全生产。编制“七个坚决”“六个必须”“五个坚持”复工要求，优先推动省市重点项目、重点工业商贸企业、保民生保供给企业复工复产；组织专家和业务骨干，对20家疫情防控物资重点生产企业实行“一对一”对接服务，帮助解决生产安全问题52个；开展各类安全指导服务1221家（次），排查安全隐患2334处，提出安全防范措施641条；为企业提供在线生产安全隐患诊断服务425家（次），制作并发放《生产经营单位疫情防控和复工复产安全指南》《非煤矿山复工复产安全温馨提示》《重大生产安全事故隐患判定标准及解读》《有限空间作业指导手册》等18000余份。

（7）开展安全生产培训。印发《关于进一步加强安全生产教育培训工作的通知》，指导督促行业主管部门对各自监管领域的生产经营单位法定代表人、实际出资人、实际控制人、职业经理及安全管理人员开展安全知识教育培训。

（8）加强安全文化建设。派出宣传人员1100多人（次）、宣传车300多台（次），深入123个乡镇、3800多家企业，开展安全生产宣传教育“五进”活动。组织开展第19个全国安全生产月活动，举行安全生产月宣传咨询日活动，发放宣传资料2万余份，接受咨询3000多人（次）。组织开展“5.12全国防灾减灾日”和“10.13”国际减灾日宣传教育活动，发放宣传单11.5万余份、宣传手册4.2万余本、环保袋和围裙2.3万余个。

2、筑牢防灾减灾防线

（1）开展全国综合减灾示范社区创建。指导各县（区）开展全国综合减灾示范社区创建工作，累计投入创建资金168万元，成功申报仁寿县禾加镇共和社区、东坡区尚义镇中店社区、青神县罗波乡宝镜村、丹棱县仁美镇里仁社区为全国综合减灾示范社区。

（2）开展全市乡村避灾安置点建设。超额完成《雷竞技raybet官网入口最乡风文明提升行动方案》提出的目标任务，全市新建乡村避灾安置点241个。

（3）开展应急应对能力评价。分级分类对全市洪涝灾害风险情况及救援能力进行了摸底调查，会同行业主管部门分析研判洪涝灾害风险点位分布、应急救援队伍和应急装备物资等情况，梳理出了全市重点山洪灾害危险区20个，江河重点险工险段7个，重点病险水库6个，重要城镇内涝隐患点20个。

（4）高效应对洪涝灾害。成功处置“8.6”、“8.11”、“8.16” “8.24” “8.30” 等5次强降雨天气造成的洪涝灾害，实现了“不死人、不垮坝、不决堤”的既定目标，保障了人民群众生命财产安全。汛期期间，全市共出动消防、民兵、武警及各类社会救援力量39546人次，避险转移群众57749人，解救被困群众288人，出动救援车辆3561台次，舟艇119艘次，各类救援装备12691台套。

（5）开展冬春生活救助工作。冬令春荒期间，全市共计发放冬春救助资金1636.8万元，救助人口62721人，完成倒损房屋恢复重建20户，发放棉被6600床、棉大衣2000件、棉衣裤1500套等价值156余万元的御寒物资。

（6）开展灾后住房重建工作。2020年全市共争取到中央、省、市救灾资金6116.5万元，核定2020年重建房屋403户，维修房屋2375户。目前救灾资金已全部分拨给各县（区）。

二、机构设置

雷竞技raybet官网入口最应急管理局下属二级预算单位5个。其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

纳入雷竞技raybet官网入口最应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雷竞技raybet官网入口最应急管理保障中心

2.雷竞技raybet官网入口最安全生产监察执法支队

3.雷竞技raybet官网入口最防震减灾服务中心

4.雷竞技raybet官网入口最安全生产事故救援指挥中心

5.雷竞技raybet官网入口最地震数字台网中心

                  第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2113.28万元。与2019年相比，收、支总计各减少444.78万元，下降17.39%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项行政运行开支,同时2020年没有对全市的安全生产奖励专项经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2036.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2030.32万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.30%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1963.61万元，其中：基本支出1081.23万元，占55.06%；项目支出882.38万元，占44.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2107.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少446.38万元，下降17.48%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项行政运行开支,同时2020年没有对全市的安全生产奖励专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1957.61万元，占本年支出合计的99.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少184.59万元，下降8.62%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项行政运行开支,同时2020年没有对全市的安全生产奖励专项经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1957.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）100.75万元，占5.15%；卫生健康支出（类）44.21万元，占2.26%；住房保障支出（类）50.53万元，占2.58%；灾害防治及应急管理支出（类）1762.12万元，占90.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1957.61，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为33.01万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为32.55万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.66万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.53万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为885.74万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为317.10万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为135万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为107.05万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为249.92万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为67.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1081.26万元，其中：

人员经费928.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
   日常公用经费153.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.61万元，完成预算94.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府有关规定，厉行节约，严格公务接待管理、车辆管理和报销审批。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.29万元，占91.54%；公务接待费支出决算1.32万元，占8.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是本年度无因公出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.29万元,完成预算95.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.37万元，增长2.66%。主要原因是机构改革后工作职能、工作任务增加，导致了公务用车运行维护费支出的增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.29万元。主要用于安全生产应急救援抢险、安全生产执法检查、安全事故调查处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.32万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2019年增加0.53万元，增长67.08%。主要原因是机构改革后工作职能、工作任务增加，导致了公务接待费支出的增加。其中：

国内公务接待支出1.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元，具体内容包括：用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雷竞技raybet官网入口最应急管理局机关运行经费支出153.03万元，比2019年增加23.74万元，增长18.36%。主要原因是机构改革后工作职能、工作任务增加，导致了人力物力支出增大。

（二）政府采购支出情况

2020年，雷竞技raybet官网入口最应急管理局政府采购支出总额295.64万元，其中：政府采购货物支出219.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.43万元。主要用于安全生产办公设备购置和专用设备购置，安全生产评估等服务费购买。授予中小企业合同金额118.49万元，占政府采购支出总额的40.08%，其中：授予小微企业合同金额85.49万元，占政府采购支出总额的28.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雷竞技raybet官网入口最应急管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产综合管理、安全隐患排查整治购买服务费、应急救援工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目保质保量完成。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成了项目绩效要求，保障安全生产项目正常运行，深入开展危险化学品、道路交通、非煤矿山、消防、城乡公共安全、建筑施工等重点行业领域安全专项整治，严厉打击各类非法违法行为，确保全市安全稳定；保障了企业安全生产隐患排查，聘请专家参与安全生产检查（道路、工贸行业、防汛、消防及其他行业领域）、安全咨询、项目评审等工作，进行隐患排查，确保不发生重大及以上生产安全事故；健全应急救援体系，牵头开展地震应急救援演练、水旱灾害救援演练、地质灾害救援演练，实施应急救援，采购救援装备，有效提升应急救援能力，确保人民生命财产安全。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“安全生产综合管理”“安全隐患排查整治购买服务费”“应急救援工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全生产综合管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.28万元，执行数为84.53万元，完成预算的99.12%。通过项目实施，保障安全生产项目正常运行，深入开展危险化学品、道路交通、非煤矿山、消防、城乡公共安全、建筑施工等重点行业领域安全专项整治，严厉打击各类非法违法行为，确保全市安全稳定，发现的主要问题：预算编制和实际运行还有提升空间。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况科学、合理地编制本年度预算。二是加强资金使用监督管理，提高资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			安全生产综合管理项目
预算单位			四川省雷竞技raybet官网入口最应急管理局（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		85.28	执行数:	84.53
	其中-财政拨款:		85.28	其中-财政拨款:	84.53
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障安全生产各具体项目工作正常运行及开展			保障安全生产项目正常运行。深入开展危险化学品、道路交通、非煤矿山、消防、城乡公共安全、建筑施工等重点行业领域安全专项整治，严厉打击各类非法违法行为，确保全市安全稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印发各类安全宣传手册及资料，新建省级安全社区，聘请专家评审，印刷宣传资料，危险化学品、化工、医药生产经营企业安全评估	印发各类安全宣传手册及资料10000份，聘请14个专家，印刷50000份宣传资料，印刷宣传资料，危险化学品、化工、医药生产经营企业安全评估≥44家	指导620余家企业制定安全生产责任清单61200余份。出动执法人员检查企业783家，发现隐患1965项（其中重大隐患18项），立案139件，处罚金420万元。随时研判安全生产风险，印发安全风险提示函29份。完成127家危险化学品、工矿商贸等企业安全生产标准化创建工作，7家重大危险源19个重大危险源点位接入安全风险监测预警系统，实现24小时数据远程监测预警和视频可视化监控。成功创建7个四川省安全社区。全市派出宣传人员2400多人（次）、宣传车700多台（次），深入80个乡镇、3800多家企业，开展安全生产宣传教育“五进”活动。组织开展第19个全国安全生产月活动，举行安全生产月宣传咨询日活动，发放宣传资料2万余份，接受咨询3000多人（次）。
	项目完成指标	质量指标	风险管控率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工作持续性	2020年12月31日前	2020项目计划完成时间2020年12月31日前，实际完成时间2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	关心群众关切，做好宣传舆论引导，积极展示为民服务的良好形象	让社会群体通过宣传报道认可为民服务的整体形象	安全监管水平逐步提高，有效遏制生产安全事故发生，事故起数和死亡人数逐年下降，确保全市安全稳定。
	满意度指标	满意度指标	行业和社会满意度	≥90%	≥90%

（2）安全隐患排查整治购买服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了企业安全生产隐患排查，聘请专家参与安全生产检查（道路、工贸行业、防汛、消防及其他行业领域）、安全咨询、项目评审等工作，进行隐患排查，确保不发生重大及以上生产安全事故。发现的主要问题：绩效指标设置水平有待提高。部分绩效指标设置不够全面，不能完全反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。下一步改进措施：加强绩效管理意识，提升绩效目标设置水平。定期组织相关人员学习预算绩效管理等方面知识、加强绩效培训。并提升绩效目标设置水平，发挥绩效目标和绩效指标的前置作用。二是加强资金使用监督管理，提高资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			安全隐患排查整治购买服务费项目
预算单位			四川省雷竞技raybet官网入口最应急管理局（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		55	执行数:	55
	其中-财政拨款:		55	其中-财政拨款:	55
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	聘请专家参与安全生产检查（道路、工贸行业、防汛、消防及其他行业领域）、安全咨询、项目评审等工作，进行隐患排查，确保不发生重大及以上生产安全事故			聘请专家参与安全生产检查（道路、工贸行业、防汛、消防及其他行业领域）、安全咨询、项目评审等工作，进行隐患排查，确保不发生重大及以上生产安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专家服务	邀请专家参与安全生产检查、安全咨询及专家论证等工作，充分发挥安全生产专家智囊作用，提高安全生产科技水平，增强安全生产事故的防范能力。	全年共辨识较大风险点156个、重大风险点74个，排查治理道路交通、危险化学品、消防安全、非煤矿山、建筑施工等14个重点行业领域各类隐患1万余处。累计签发安全生产风险提示函（交办件）29份，涉及6区县、3个市级园区、9个市级行业主管部门，道路交通、消防、建筑施工、城镇燃气、特种设备、工贸企业等13个行业领域，68家企业113个具体隐患和问题。全年累计排查隐患3931处，整改到位3926处。全年检查生产经营单位159家（次），立案查处安全生产违法行为案36件，约谈企业48家，行政处罚321.52万元。
	项目完成指标	质量指标	项目完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对安全生产的促进作用	促进安全发展，减少社会损失	改善企业安全生产现状，提升企业安全生产管理水平，有效减少生产安全事故发生。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

（3）应急救援工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数249.92万元，执行数为248.72万元，完成预算的99.51%。通过项目实施，保障了应急救援工作的开展，健全应急救援体系，牵头开展地震应急救援演练、水旱灾害救援演练、地质灾害救援演练，实施应急救援，采购救援装备，有效提升应急救援能力，确保人民生命财产安全，发现的主要问题：绩效指标设置水平有待提高。部分绩效指标设置不够全面，不能完全反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。下一步改进措施：加强绩效管理意识，提升绩效目标设置水平。定期组织相关人员学习预算绩效管理等方面知识、加强绩效培训。并提升绩效目标设置水平，发挥绩效目标和绩效指标的前置作用。二是加强资金使用监督管理，提高资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			应急救援工作经费项目
预算单位			四川省雷竞技raybet官网入口最应急管理局（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		249.92	执行数:	248.72
	其中-财政拨款:		249.92	其中-财政拨款:	248.72
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	牵头开展地震应急救援演练、水旱灾害救援演练、地质灾害救援演练			健全应急救援体系，牵头开展地震应急救援演练、水旱灾害救援演练、地质灾害救援演练，实施应急救援，采购救援装备，有效提升应急救援能力，确保人民生命财产安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展应急演练，配备救援物资	训练演练场地租用、场景布置、装备车辆租用等	与市应急救援志愿者协会、飞虎、蓝天等社会应急队伍建立救援和演练机制，引导社会应急力量有序有力参与抢险救援。与四川路正通航公司签订救援协议，完成7处直升机临时起降点选址和上报工作，建立覆盖全市的空中救援网络。与省地矿局九一五水文队签订战略合作协议。组织消防、卫健、民兵、社会志愿者等救援队伍开展防汛救援应急演练4次，全年共为消防、武警、民兵和社会救援队伍配备170余万元救援物资装备；为市矿山救护队配备25万元进口救援装备。
	项目完成指标	质量指标	项目完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	开展演练	9月底前	9月13日
	效益指标	社会效益指标	提高抢险救援能力	有效提升我市应急救援能力	有效提升我市应急救援能力
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雷竞技raybet官网入口最应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指局机关和参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展安全生产综合管理、安全生产标准化评审等未单独设置项级科目的专门性安全生产工作的项目支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指用于保障防灾减灾救灾工作经费支出，以及自然灾害生活救助资金的发放。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于保障对全市安全生产先进单位及优秀个人奖励资金的发放。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指用于保障开展地震应急救援演练、水旱灾害救援演练、地质灾害救援演练等应急救援工作经费的开支。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指我局除上述项目以外其他用于安全生产方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雷竞技raybet官网入口最应急管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雷竞技raybet官网入口最应急管理局下属单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：眉山应急管理局机关、雷竞技raybet官网入口最安全生产监察执法支队、雷竞技raybet官网入口最应急管理局保障中心、雷竞技raybet官网入口最防震减灾服务中心、雷竞技raybet官网入口最应急救援指挥中心、雷竞技raybet官网入口最地震数字台网中心。

（二）机构职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策、省委、省政府和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府、市直管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅做好中央和省属在眉工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年，部门编制人数67人，其中行政编制25人，参公编制25人，事业编制27人。2020年年末在职人员实有人数76人（不含临聘人员），在职人数73人，退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年雷竞技raybet官网入口最应急管理局财政资金收入决算总额为2095.63万元，其中当年财政拨款收入2030.32万元，其他收入6万元，上年结转结余,59.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年雷竞技raybet官网入口最应急管理局财政资金支出决算1963.63万元，其中：基本支出1081.24万元（包括人员经费支出928.21万元，日常公用经费支出153.03万元），项目支出882.38万元（包括一般行政管理事务317.1万元，灾害风险防治135万元，安全监管107.05万元，应急救援249.92万元，其他应急管理支出73.31万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.预算编制。我局根据新《预算法》及财政相关要求，按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则，围绕全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾工作，服务全市应急管理事业和安全监管任务，以防范遏制重特大事故为目标，客观、真实、详尽的编制了预算。

2.预算执行。按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，我局对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

3.完成结果。2020年度我单位预算执行率93.7%。市审计局对我局2020年预算执行情况进行了审计，无预算管理方面违纪违规的问题。

（二）结果应用情况。

结合2020年省级部门整体支出绩效评价指标体系，按职责分工，进行相关绩效指标的评分工作，并按要求，将绩效目标与绩效评价情况，以适当方式向社会公开。对在绩效评价中发现的问题，积极进行整改，不断提高财政资金的使用效率，努力达到预期的目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.总体情况。我们认为，2020年的项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目保质保量完成。

2.项目管理方面。从计划实施，项目立项，可行性论证到资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规范高效使用。

3.项目完成方面。多数项目已经完工验收，达到预期效益。

4.项目效果方面。基本实现了项目绩效目标，已完工验收项目运行效果良好，经济效益、社会效益较好。

（二）存在问题。

需要继续加强项目申报程序规范化，完善项目申报资料，完善绩效目标设置等。

（三）改进建议。

1.努力提高资金管理水平。进一步加强制度建设，完善项目全过程监管，严格以制度规范项目管理行为，切实防范财政专项资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。

2.加强资金的监督检查。要加强内部审核监督，人事监察科定期对资金的使用情况进行检查、监管。

3.提升相关人员的职业素质。定期组织学习法律法规和文件精神，提高政策理论水平，做到依法理财，规范管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表