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公开时间：2021年 9月 25日

 

 

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

           第一部分 部门概况

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责中心城区道路、广场、雕塑、亭园的路灯工程的规划、设计和工程竣工验收；指导雷竞技raybet官网入口最管辖的四县二区的城镇路灯的规划管理工作；负责中心城区范围内道路、街巷、广场、雕塑、亭园的路灯设施统一维护和管理；负责光彩亮化工程监管工作；承办和完成上级主管局交办的其他工作。

（二）2020年主要工作

1.抓好日常管护工作。圆满完成辖区内路灯、控制柜、地下网络设施的管护任务。今年以来，我处共检修路灯25000余盏次、配电控制柜840余次；抓好路灯设施安全隐患排查和整治，今年以来共整治路灯安全隐患970余处，及时处理路灯地下网络故障310余次，有效保证了亮灯率和设施完好率达标，着力提高了城区亮化水平。

2.大力开展路灯设施专项清洗工作。每周星期一和星期四定期组织综合管理股对城区重点路段的路灯设施进行专项清洁。今年以来，共清除灯杆小广告8000余处，清洗灯杆10000余柱，美化路灯控制柜150余台，对城区路灯杆、控制柜进行全面清洁维护，同时对轻度锈蚀灯杆进行喷漆美化200余柱，确保路灯设施卫生整洁。

3.全力推进2019年锈蚀路灯和电缆改造项目。2019年锈蚀路灯和电缆改造项目是市委、市政府2019年20件民生大事之一，也是今年30件民生实事续建项目之一。我处作为项目业主单位，通过科学谋划、精心组织、挂牌督战，使该项目于2019年12月顺利开工。在春节后受新冠肺炎疫情影响停工1个多月，我们按照“质量不减、工期不变”的要求，及时调整了施工方案，尽量减少疫情对工期的影响。该项目今年已完成全部施工建设目标，累计完成科工园片区、文忠街、三苏大道、颖州路等路段电缆26482米，路灯671柱的改造与更换，安装远程控制柜1台，在项目工程期间，我处不断加强施工现场的监管力度，及时清理工程建渣，确保施工现场的清洁卫生和安全有序。路灯改造完成后，照明效果良好，方便了市民夜间出行，改善了营商环境，提升了城市品质。

二、机构设置

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，其中:

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％;比上年增加(减少)0个。

二级预算单位1个，执行政府会计制度的单位1个。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3652.17万元。与2019年相比，收、支总计减少115.6万元，下降3.07%。主要变动原因是压缩日常公用经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3652.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2892.87万元，占79.21%；政府性基金预算财政拨款收入759.30万元，占20.79%。

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

   2020年本年支出合计3194.47万元，其中：基本支出784.41万元，占24.56%；项目支出2410.06万元，占75.44%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3652.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加115.6万元，下降3.07%。主要变动原因是减少日常公用经费。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2413.28万元，占本年支出合计的75.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1418.02万元，增长142.48%。主要变动原因是2019年路灯电费列入项目支出而未列入一般公共预算财政拨款。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2413.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出62.74万元，占3%；卫生健康支出（类）27.75万元，占1%；城乡社区支出（类）支出2291.08万元，占95%；住房保障支出（类）支出31.71万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2413.28万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为27.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为1650.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为462.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为177.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出784.41万元，其中：

人员经费686.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费98.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出781.2万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，雷竞技raybet官网入口最路灯管理处政府采购支出总额244.11万元，其中：政府采购货物支出175.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.65万元。主要用于路灯日常管护工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于路灯日常管护工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对路灯日常管护项目；2019年锈蚀路灯和电缆改造项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看大力提高城市亮化水平，打造生态宜居城市，为市民营造良好的夜间出行环境，市民一致好评，美化城市面貌，促进城市旅游业发展，推动经济发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2019年锈蚀路灯和电缆改造项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年锈蚀路灯和电缆改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数685.72万元，执行数为685.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大地方便了市民夜间出行，改善了营商环境，提升了城市品质。

（2）路灯日常管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1134万元，执行数为1134万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大地方便了市民夜间出行，改善了营商环境，提升了城市品质，LED光源、灯具来替换原来的高压钠灯和节能灯，使用寿命更长、更节能环保，减少碳排放、节约电费支出。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2019年锈蚀路灯和电缆改造项目
预算单位			四川省雷竞技raybet官网入口最路灯管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		685.72万元	执行数:	685.72万元
	其中-财政拨款:		685.72万元	其中-财政拨款:	685.72万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高城市亮化水平，亮化我市夜景，打造生态宜居城市，为市民出行提供良好的夜间安全出行保障，市民一致好评。			提高城市亮化水平，亮化我市夜景，打造生态宜居城市，为市民出行提供良好的夜间安全出行保障，市民一致好评。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量指标	对中心城区部分街道的路灯、灯具或电缆实施更换、增补或改造	对中心城区部分街道的路灯、灯具或电缆实施更换、增补或改造
	项目完成指标	质量指标	城市亮化水平	99%	99%
	项目完成指标	时效指标	项目按进度实施	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	成本指标	支出没有超出预算	支出没有超出预算
	效益指标	经济效益	经济效益	亮灯率99%，推动经济发展	亮灯率99%，推动经济发展
	效益指标	社会效益	社会效益	改善城市人居环境，提高人民生活水平	改善城市人居环境，提高人民生活水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	市民一致好评	市民一致好评
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			路灯日常管护
预算单位			四川省雷竞技raybet官网入口最路灯管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		1134万元	执行数:	1134万元
	其中-财政拨款:		1134万元	其中-财政拨款:	1134万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改造科工园片区多年来存在的有路无灯、照明不足、安全隐患突出等问题。			改造科工园片区多年来存在的有路无灯、照明不足、安全隐患突出等问题。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	路灯管护数量	城区路灯照明设施17万余盏，监控光彩亮化120余处	城区路灯照明设施17万余盏，监控光彩亮化120余处
	项目完成指标	质量指标	路灯亮灯率	99%	99%
	项目完成指标	时效指标	时效指标	确保2020年路灯管护工作正常运行	确保2020年路灯管护工作正常运行
	项目完成指标	成本指标	路灯维修成本控制	全年项目支出不超出预算安排	全年项目支出不超出预算安排
	效益指标	经济效益	经济效益效果	确保路灯亮灯率99%，路灯灯杆外观整洁美观和安全稳定运行，推动经济发展	确保路灯亮灯率99%，路灯灯杆外观整洁美观和安全稳定运行，推动经济发展
	效益指标	社会效益	社会效益效果	为市民出现提供良好的夜间安全出行保障	为市民出现提供良好的夜间安全出行保障
	效益指标	可持续性	可持续性效果	提高路灯设施使用寿命	提高路灯设施使用寿命
	效益指标	生态效益指标	生态效益效果	路灯设施整洁美观，美化城市环境	路灯设施整洁美观，美化城市环境
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省雷竞技raybet官网入口最路灯管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》。

我单位自行组织对2个项目开展了绩效评价，《四川省雷竞技raybet官网入口最路灯管理处2019年绩效评价报告》见（附件1、2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 路灯电费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 路灯电费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:路灯维修费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:缴纳单位人员住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

部门预算项目支出绩效自评报告

（路灯日常管护经费）

一、基本情况

   项目概况：负责中心城区范围内道路、街巷、广场、雕塑、亭园的路灯设施统一维护和管理；负责光彩亮化工程监管工作；有效保证了城区路灯亮灯率、设施完好率和设备清洁率。

项目实施情况：圆满完成辖区内路灯、控制柜、地下网络设施的管护任务。严格按预算资金完成项目计划实施，全年项目支出不超出预算安排。

资金投入使用情况：该项目2020年预算经费685.72万元，全部用于城区路灯设施的日常管护，项目采购按合同规定按需提货、按实结算，合理利用政府资金，不铺张浪费，资金支付与预算相符。

项目绩效目标：狠抓路灯日常管护工作，通过对辖区内路灯、控制柜、地下网络设施的精心管护，提高路灯设施使用寿命，提高城市亮化水平，亮化我市夜景，打造生态宜居城市，为市民出行提供良好的夜间安全出行保障，市民一致好评。

二、评价工作开展情况

评价组织情况：按单位处长安排，由分管副处长牵头，组织计划财务股、工程技术股、办公室、维护所等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

评价指标体系：具体对该项目决策、准备、实施、竣工和投入使用全过程进行评价。

评价方法：针对本项目采取整体绩效评价和关键绩效指指标评价相结合的方法。

评价标准：对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

三、综合评价结论：90分（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

路灯处日常管护经费是我处职能职责范围的经常性民生保障项目，每年预算批复后负责按照相关规定和程序组织实施。

（二）项目管理情况

路灯处年初编制2020年日常管护经费项目时同时编制采购预算，采购预算包括货物（路灯维修所需灯泡、镇流器、电缆、灯罩等）和服务（路灯维修所需的人工服务、车辆维修服务等）采购，采购项目按政府采购管理办法和单位政府采购内控制度及主管局相关规定确定供应商，供应商提供货物和服务是严格按政府采购履约验收管理办法和单位采购验收管理制度进行履约验收。

（三）项目产出情况

对辖区内路灯、控制柜、地下网络设施的管护任务，有效保证了城区路灯亮灯率、设施完好率，保质保量完成该项目2020年年度目标绩效任务，各项采购履约验收均为合格。

（四）项目效益情况

大力提高城市亮化水平，打造生态宜居城市，为市民营造良好的夜间出行环境，市民一致好评，美化城市面貌，促进城市旅游业发展，推动经济发展。

五、存在主要问题

因我处管护面积增大，维护人员及维修车辆严重不足。我处目前在编在岗人员只有37人，随着管护面积的不断增大，只有不断地招聘临时工，但由于工资较低，导致人员流动较大，且路灯维护工作属于技术工种，新进人员需上岗培训，人员流动大也增加工作难度。

六、相关措施建议

适当提高临时工待遇，增加车辆配置，保证工作的顺利开展。

 

 

 

 

 

附件2

 

部门预算项目支出绩效自评报告

（2019年锈蚀路灯和电缆改造项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

2019年锈蚀路灯和电缆改造项目是市委、市政府2019年20件民生大事之一，也是2020年30件民生实事之一。

该项目主要是为了解决城区义乌商贸城附街、高灯南街无名巷、铁环路西侧粮食物流中心、崇义路、中直街南段、三苏大道、颖州路及科工园片区的科一路、科二路、科三路、联通路、拱极街、大雅路、发改委外无名路、文忠街、玉屏街、阜城路等19条街道，特别是科工园片区多年来存在的有路无灯、照明不足、安全隐患突出等问题。总计改造路灯671柱、铺设各类电缆2.7万米、安装RTU控制柜1台。

（二）项目实施情况。

根据市委办、市政府办《关于下达雷竞技raybet官网入口最2019年市本级第一批投资项目计划的通知》（眉委办〔2019〕9号），建设年限为2019年至2020年。该项目于2019年4月3日经市发改委（眉市发改投〔2019〕85号）批准立项，于2019年12月4日通过公开招标确定中鸿国际建工集团有限公司为中标施工单位，并于2019年12月27日开工建设，春节后受新冠肺炎疫情影响停工了1个多月，最终于2020年11月23日竣工并投入使用，2020年12月22日通过竣工验收，如期完成了市委、市政府下达的项目投资计划。

（三）资金投入使用情况。

该项目立项总投资为1134万元，施工单位中标金额为1035.5373万元。按合同约定，已付清可研、设计、审图、造价、监理等费用共计32.1815万元；截止项目竣工后已支付工程款827.5212万元，剩余工程款待审计后支付。

该项目的相关资金严格按照合同约定按时支付，无拖欠情况，支付依据和程序合法依规，财政资金到位及时，资金支付与立项投资相符。

（四）项目绩效目标。

完成了对科工园一路、科工园二路、科工园三路、联通路、拱极街、大雅路、发改委外无名路、文忠街、玉屏街、阜城路、江乡路、高灯南街无名巷、铁环路西侧粮食物流中心、崇义路、中直街南段、牧羊女高杆灯、义乌商贸城附街、三苏大道、颖州路等19条街道的路灯和电缆改造工作。总共改造路灯671柱、铺设各类电缆2.7万米、安装RTU控制柜1台。项目实施完成量与招标工程量相符，完成率100%，工程质量符合设计要求，质量达标率100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。

由分管副处长牵头，组织计划财务股、工程技术股、办公室、维护所等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

（二）评价指标体系。

具体对该项目决策、准备、实施、竣工和投入使用全过程进行评价。

（三）评价方法。

针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

（四）评价标准。

对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

三、综合评价结论95分（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据市委办、市政府办《关于下达雷竞技raybet官网入口最2019年市本级第一批投资项目计划的通知》（眉委办〔2019〕9号），该项目于2019年4月3日经市发改委《关于2019年锈蚀路灯和电缆改造项目可研（代立项）的批复》（眉市发改投〔2019〕85号）批准立项，项目总投资为1134万元，资金来源为市本级财政，项目业主为雷竞技raybet官网入口最路灯管理处，负责人为马水清，建设工期22个月，施工招标方式为公开招标（随机抽取法）。

该项目于2019年10月21日经市财政局（眉财评审〔2019〕90号）评审，确认招标控制价为1113.481047万元。2019年10月29日，经市政管局、市发改委、市财政局、市住建局、市路灯处共同会商，确认发包价为1035.5374万元（招标控制价下浮7%）。

（二）项目管理情况

按照市发改委招标核准意见和《招投标法》等相关管理制度，我处委托招标代理公司于2019年12月4日通过公开招标（固定价随机抽取法）确定中鸿国际建工集团有限公司为中标施工单位，该项目可研、设计、审图、造价、监理单位等均按合法程序确定。项目在建设过程中我处指派4名专业技术人员现场管理，要求施工单位严格按照施工图进行施工，要求监理单位全程旁站监督，并按单位、主管局项目工程内控制度和项目验收规范组织竣工验收。

（三）项目产出情况

完成了对科工园片区、义乌商贸城附街、三苏大道等19条街道的路灯和电缆改造工作。总共改造路灯671柱、铺设各类电缆2.7万米、安装RTU控制柜1台。项目实施完成量与招标工程量相符，工程质量符合设计要求，验收合格。

（四）项目效益情况。

一是彻底解决了科工园片区等19条街道多年来存在的有路无灯、照明不足、安全隐患突出等问题。极大地方便了市民夜间出行，改善了营商环境，提升了城市品质。

二是该项目全部采用节能环保的LED光源、灯具来替换原来的高压钠灯和节能灯，使用寿命更长、更节能环保，减少碳排放、节约电费支出。

五、存在主要问题

项目在春节疫情期间，材料和人工不能及时到位，对工期造成一定影响。

六、相关措施建议

提前预判项目可能出现的各种突发情况，提前做好积极应对措施。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表