目录：

一、单位基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况

四、机关运行经费情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项

七、专业名词解释

八、附件：2025年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处是主管殡葬事务的雷竞技raybet官网入口最民政局下属公益一类事业单位，主要职责是：

1.管理殡葬事宜，推进殡葬改革。

2.协助市殡葬事务行政主管部门宣传国家殡葬法律法规受行政主管部门委托，负责全市殡葬事务管理。

3.监督和检查工作等。

4.完成市民政局交办的其他工作

（二）2025年主要工作

1.始终坚持党对民政工作的全面领导，实现政治上健康发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和关于民政工作重要论述，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在民政工作全过程、各方面。坚持不懈加强党的建设，持之以恒推进全面从严治党，持续巩固风清气正的政治生态，展现好“民政为民民政爱民”的良好形象。

2.始终坚持人民至上，实现结构上优化发展。紧紧抓住机构改革机遇，根据民政部门职能职责和重点任务，进一步优化机构设置。

3.始终坚持系统观念，实现领域上的协调发展。主动融入乡村振兴、城乡融合、“三市一城”等国省市战略部署，加强组织领导、注重部门联动、突出市县协同、狠抓末端见效，议事协调机制作用。

4.始终坚持解放思想，实现动力上创新发展。紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，采取更多惠民生暖民心举措，着力解决人民群众急难愁盼问题。开展生态安葬试点，完善生态安葬奖补政策。

5.始终坚持底线思维，实现安全效益上发展。不断建立健全民政领域风险防范化解工作机制。完善信访制度，开展积案化解专项工作，坚持以人为本，把工作做在平时，加强源头治理，将问题化解于未萌。

二、单位概况

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处为雷竞技raybet官网入口最民政局下属公益一类事业单位核定编制5人，实有编制5人。

三、收支预算情况

（一）2025年收支总体情况

按照综合预算的要求，雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年收入预算144.52万元，其中：一般公共预算拨款收入144.52万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为144.52万元，其中：基本支出128.52万元，项目支出16万元。

（报告与报表金额在计量单位切换四舍五入时，有小数差。）

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年一般公共预算收入144.52万元比上年111.02万元增加30.17%。一般公共预算支出144.52万元比上年111.02万元增加30.17%，包括：社会保障和就业支出127.85万元，卫生健康支出6.29万元，住房保障支出10.39万元。主要原因是人员经费正常变动。具体情况为：

社会保障和就业（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）16万元，主要用于：事业单位项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.12万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.06万元，主要用于：行政事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算数为93.67万元，主要用于：社会福利事业单位支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.29万元，主要用于：事业单位医疗缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为10.39万元，主要用于：住房公积金缴费。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年政府性基金预算拨款收入0万元，较上年无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（五）财政专户收入情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年财政专户拨款为0，与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年预算安排单位运行经费14万元，其中：办公费2万元，公务用车运行维护费5万元，差旅费5万元，委托业务费2万元。

五、“三公”经费情况

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.日常公用经费：保障单位日常运转。

2.殡葬改革工作经费：加强社会公共墓地和公益性安葬设施监管，完成部、省目标和其他任务。

（具体指标详见附表6。部门预算项目绩效目标）

（二）国有资产占用情况

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处截至2024年12月共占用国有资产180.79万元。包括房屋面积1284.35平方米，房产价值46.4万元；土地面积894.47平方米，价值67.09万元；专用设备0件，价值0万元；通用设备6件，价值33.95万元；公务用车2辆，原值33.35万元。雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处2025年无100万元以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购预算情况

雷竞技raybet官网入口最殡葬管理处政府采购预算主要用于公务用车维护，购买加油及保养服务等。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。