2021年度

雷竞技raybet官网入口最人民检察院部门决算
目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作.......................4

二、机构设置.................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明.......................7

一、收入支出决算总体情况说明.................7

二、收入决算情况说明.........................7

三、支出决算情况说明.........................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........15

十、其他重要事项的情况说明..................15

第三部分名词解释..................................................17

第四部分附件.........................................................17

第五部分附表.........................................................33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市检察院作为国家的法律监督机关，领导全市两级人民检察院的工作，对雷竞技raybet官网入口最人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：向雷竞技raybet官网入口最人民代表大会及其常务委员会提出议案；领导本市辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导；研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务；依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；负责由市检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；依法受理单位和个人的控告、申诉、举报；指导全市检察机关的理论研究工作；规划和指导全市检察机关的检察技术、检察信息化和行政装备工作；负责全市检察机关的队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

始终坚持党对检察工作的绝对领导。学思践悟习近平法治思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则，坚决执行中央、省委、市委决策部署，主动请示报告重大事项121件。扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等，深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，进一步增强全体检察人员的政治自觉和责任担当。

主动服务打赢“三大攻坚战”。坚持打击经济金融犯罪与防范化解风险并重，批捕金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪128人，起诉230人。批捕网络传销等涉众型扰乱市场秩序犯罪165人，起诉337人，办理的“鑫圆共享”网络传销案受到省市领导多次肯定批示。推动精准扶贫纳入法治化轨道，起诉脱贫领域“蝇贪”7人，向因案致贫人员发放救助金128.69万元。帮扶27个贫困村社1246名贫困群众脱贫摘帽。贯彻绿色发展理念，严惩环境保护领域犯罪，批捕67人，起诉403人，非法收售煤焦油致大气污染案、固体废物污染案入选全国生态环境资源保护典型案例。

依法履职抗击新冠肺炎疫情。大力弘扬伟大抗疫精神，成立党员突击队，参与隔离值守、入户排查等工作2322人次。运用远程信息化办案手段，依法办理妨害疫情防控犯罪，批捕2人，起诉10人，办理的“王某某妨害公务案”入选最高检妨害疫情防控犯罪典型案例。落实全面禁止非法食用野生动物决定，起诉破坏野生动物资源犯罪99人。

着力构建法治化营商环境。坚持法治是最好的营商环境理念，批捕妨害企业管理秩序、侵犯知识产权等破坏营商环境犯罪185人，起诉370人。开展涉民营企业刑事“挂案”清理，排查出“挂案”24件，全部督促办结。牵头建立检察协作机制6项，服务保障“成渝双城经济圈”和“成德眉资同城化”发展。

协同推进反腐败斗争。深化与纪委监委工作衔接，办理监察机关移送职务犯罪案件131件，起诉113人。会签《查办司法工作人员相关职务犯罪案件协作配合暂行办法》，立案侦查司法工作人员利用职权实施侵犯公民权利、损害司法公正犯罪4件5人，起诉4件5人。充分发挥自行补充侦查职能，协助监察机关追赃挽损378.37万元。

二、机构设置

    雷竞技raybet官网入口最人民检察院下设全额拨款事业单位一个，无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3411.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加263.15万元，增长8.35%。主要变动原因是增加财政供养人员，基本支出增加。

二、 收入决算情况说明

     2021年本年收入合计3141.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,065.44万元，占97.58%；政府性基金预算财政拨款收入76.02万元，占2.42%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3315.79万元，其中：基本支出2585.14万元，占78%；项目支出730.65万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3411.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加263.15万元，增长8.35%。主要变动原因是增加财政供养人员，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3306.79万元，占本年支出合计的99.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加494.1万元，增长17.56%。主要变动原因是增加财政供养人员，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3306.79万元，主要用于以下方面: 公共安全支出（类）支出2821.24万元，占85.32%；社会保障和就业（类）支出245.48万元，占7.42%；卫生健康支出111.28万元，占3.37%；住房保障支出123.64万元，占3.74%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元,占0.18%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3306.79万元，完成预算99.13%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算数为1881.73万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为71.6万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：支出决算数为63.95万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：支出决算数为159.05万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算数为644.9万元，完成预算95.8%。决算数小于预算数的主要原因是上级装备项目在下年实施，故经费结转在下年使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为164.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为80.62万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为93.31万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为17.97万元，完成预算100%，
      4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算数为123.64万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管（项）：支出决算数为5.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2585.14万元，其中：

人员经费2282.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费303万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为82.96万元，完成预算72.14%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是年初预计采购3辆公务用车，实际2021年只采购了2辆公务用车。与2020年相比，“三公”经费财政拨款支出增加6万元，主要原因是新购置车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算74.96万元，占90%；公务接待费支出决算8万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.96万元,完成预算70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6万元，增长8.7%。主要原因是车辆购置费增加。

其中：公务用车购置支出29.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，均为轿车，金额29.96万元，主要用于满足办案需求。截至2021年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车18辆、越野车2辆、载客汽车2辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出45万元。主要用于办案过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。全部为国内公务接待，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 50批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：省院领导调研工作、各市州院讨论案情、院校合作座谈交流会、涉密网络专项检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市检察院机关运行经费支出303万元，比2020年增加21万元，增长7.4%。主要原因是新招录多名聘用制书记员，增加机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2021年，市检察院政府采购支出总额98.68万元，其中：政府采购货物支出23.83万元、政府采购服务支出74.86万元。主要用于办公室设备购置、专用设备购置、食堂服务、后勤服务等支出。授予中小企业合同金额81.22万元，占政府采购支出总额的82.29%，其中：授予小微企业合同金额74.83万元，占政府采购支出总额的75.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市检察院共有车辆23辆，其中：应主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆，主要用于外出办案；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、检察业务专项经费、派驻纪检组工作经费、扫黑除恶专项经费、信息化运行维护经费、中央和省政法转移支付办案费、中央和省政法转移支付装备费、“双创”工作经费、公益诉讼工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雷竞技raybet官网入口最人民检察院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单设项级科目的，在“其他”项级科目中反应。

7.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。                            

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管（项）：反应安全生产监管方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年雷竞技raybet官网入口最人民检察院整体支出

绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雷竞技raybet官网入口最人民检察院为政法机关，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（二）机构职能。

市检察院作为国家的法律监督机关，领导全市两级人民检察院的工作，对雷竞技raybet官网入口最人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：向雷竞技raybet官网入口最人民代表大会及其常务委员会提出议案；领导本市辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导；研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务；依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；负责由市检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；依法受理单位和个人的控告、申诉、举报；指导全市检察机关的理论研究工作；规划和指导全市检察机关的检察技术、检察信息化和行政装备工作；负责全市检察机关的队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（三）人员概况

2021年末在职职工121人，其中行政人员76人、工勤人员5人、事业人员16人，退休人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，我院财政拨款收入年初预算额为2396.74万元，
当年财政拨款收入调整后预算额为3141.46万元。当年财政拨款收入决算额为3315.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，我院财政拨款支出3315.8万元，其中基本支出为2585.14万元，项目支出730.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据《2021年市级预算项目支出绩效评价指标体系》，我院整体支出绩效自评得分 93.7分。 （见下表）

2021年度雷竞技raybet官网入口最人民检察院整体支出绩效评价表
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理 （80 分）	预算编制 （30 分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	9
	预算执行 （30 分）	支出控制	10	评价部门公用经费及非 定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行 监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	8.5
	完成结果 （20 分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	8.2
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度 部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 （10 分）	信息公开 （2 分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 （8 分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量 （10 分）	自评质量 （10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	10
合计			100		93.7

（一）部门预算管理

1、绩效目标制定情况。我院坚持围绕中心充分履职，制定了相关、明确、合理的目标任务。全院制定了整体支出绩效目标，所有预算项目均设定年度绩效目标，填报项目概况、经费预算构成、具体绩效指标和指标值。

2、绩效目标完成情况。我院按照市财政局规定，对年初预算9个项目纳入绩效目标管理，经过1年的组织实施，有2个项目未完成绩效目标。

3、目标编制准确情况。年中开展预算执行中期评估，根据财政要求和预算执行实际，对公用和项目经费进行梳理，项目经费年底结余总额95.85万元，占年度预算总额的2.8%。

4、日常支出控制情况。 2021年人员经费及公用经费支出按照调整预算数额全部支出完毕，不存在预决算偏差。

5、预算动态调整情况。组织开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，我院不存在部门绩效监控调整取消额。

6、预算执行进度情况。2021年 6、 9、 11 月部门预算实际支出进度分别达到39%、68.5%、85%。

7、年终预算执行情况。 2021年 12 月底， 全年我院预算总额3411.64万元， 部门预算执行金额 3315.8万元， 预算执行额占部门预算总额的 97.19%。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况。在雷竞技raybet官网入口最政府官网上公开 2021年部门预算时一并公开了部门预算项目绩效目标。 公开2020年雷竞技raybet官网入口最人民检察院决算时公开了绩效目标完成情况。

2.评价结果整改情况。在编制绩效目标时，认真审核院机关编制的绩效目标，对绩效目标设置不合理、绩效指 标不够明确量化的均要求修改完善，重新填报绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我院整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。
  （二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是个别项目责任处室对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不合理，绩效指标较粗，不够明确、量化。个别项目执行情况差，存在项目结转情况。

（三）改进建议

在今后的工作中，我院将严格执行预算法、预决算相关规定，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，建议财政部门：能否建立绩效目标指标库，加强对重点项目等内容考核， 突出重点，不求面面具到；多组织交流学习，针对预算绩效管 理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附件2

雷竞技raybet官网入口最人民检察院部门预算项目支出绩效自评报告

（检察业务办案经费）

一、基本情况

检察业务办案经费主要用于开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉，对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，对监狱、看守所等执法活动的法律监督，受理单位和个人的控告、申诉、举报等案件的办理，2021年我院检察业务办案经费全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。

二、评价工作开展情况

将检察业务办案经费项目绩效完成情况确定为评价对象，组织召开专题绩效会议，明确由计财部牵头，相关业务科室具体负责绩效评价工作组、制定评价工作方案和步骤。收集反映一级、二级、三级指标完成情况的相关资料，审核所收集的基础资料；对收集的资料进行综合分析，对照一二三级指标值的完成情况进行评价，针对未完成指标值进行原因说明并提出改进措施。

三、综合评价结论（附评分表）

我院检察业务办案经费绩效自评95分，绩效评价等级为优。根据检察业务办案经费绩效自评表，该项目做到了管理规范，程序到位，该项目执行率为100%，业务工作类指标100%圆满完成，95%以上超额完成。

检察业务办案经费绩效目标自评表
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	自评得分
	产 出 指 标	数量指标（60分）	审查逮捕人数(人)		10	12	60
			审查批准延长羁押人数（人）		100	107
			审查起诉人数（人）		36	36
			二审上诉案件办理数（件）		80	97
			立案监督案件办理数（人）		0	0
			侦查活动违法监督数（件）		1	1
			审判活动违法监督数（件）		0	0
			刑事案件提出抗诉数（件）		4	4
			民事案件办理数（件）		65	65
			行政案件办理数（件）		15	15
			公益诉讼案件办理数（件）		2	2
			各类信访案件办理数（件）		230	241
			国家司法救助人数（人）		3	3
			刑事申诉案件办理数（件）		1	1
			审查减刑、假释、暂予监外执行案件数（件）		1400	1599
			刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件）		12	16
			羁押必要性审查案件初审数（件）		0	0
			检察技术案件办理数（件）		117	117
			其他案件办量数（件）		156	174
		质量指标（10分）	案件办结率		95%	95%	9
		时效指标（10分）	资金下拨及时性		100%	90%	9
	效益指标	社会效益 指标（10分）	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		95%	95%	8
	满意度指标	服务对象 满意度指标（10分）	社会公众满意度		94%	98%	9
			办案人员满意度		94%	98%
合计							95

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

检察业务办案经费主要用于加强公诉审判监督、审查逮捕、民事行政案件监督等案件的办理。年度总体目标：业务工作类指标为确保圆满完成省院目标考核指标数；对检察工作满意度指标为达到95%。

（二）项目管理情况

严格按照检察业务办案经费管理办法，合理安排检察业务办案经费的支出，无侵占、挪用、无依据支出的情况。

（三）项目产出情况

业务工作类指标100%圆满完成，95%以上超额完成；对检察工作满意度超过年初设定指标94%，达到98%。整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益，积极推动了预算绩效管理工作深入开展，切实增强了预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。

五、存在主要问题

项目责任处室对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化。

六、下一步工作打算和改进举措

在今后的工作中，我院将严格执行预算法、预决算相关规定，继续发挥上下联动效力，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算编制指导工作，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，继续推进预算绩效评价，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，多组织交流学习，针对预算绩效管理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附表

中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			中央政法纪检监察转移支付资金
地方主管部门			四川省人民检察院		资金使用单位	雷竞技raybet官网入口最两级人民检察院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	204	204		100%
			其中：中央补助	204	204		100%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	中央政法纪检监察转移支付资金主要用于加强公诉审判监督、审查逮捕、民事行政案件监督等案件的办理以及用于购置业务技术装备、检察通信设备、检察业务常规设备、其他业务装备等支出。年度总体目标：业务工作类指标为确保圆满完成省院目标考核指标数；设备配备类指标为装备到位率、合格率100%；对检察工作满意度指标为达到95%。				业务工作类指标100%圆满完成，95%以上超额完成；设备配备类指标中装备到位率为97%、装备合格率达到100%；对检察工作满意度超过年初设定指标94%，达到98%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	审查逮捕人数(人)		10	12
			审查批准延长羁押人数（人）		100	107
			审查起诉人数（人）		36	36
			二审上诉案件办理数（件）		80	97
			立案监督案件办理数（人）		0	0
			侦查活动违法监督数（件）		1	1
			审判活动违法监督数（件）		0	0
			刑事案件提出抗诉数（件）		4	4
			民事案件办理数（件）		65	65
			行政案件办理数（件）		15	15
			公益诉讼案件办理数（件）		2	2
			各类信访案件办理数（件）		230	241
			国家司法救助人数（人）		3	3
			刑事申诉案件办理数（件）		1	1
			审查减刑、假释、暂予监外执行案件数（件）		1400	1599
			刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件）		12	16
			羁押必要性审查案件初审数（件）		0	0
			检察技术案件办理数（件）		117	117
			其他案件办量数（件）		156	174
			购置检察业务技术装备（台套）
			购置检察通信设备数量(台套)		4	4
			购置视频会议系统设备数量(台套)		5	5
			购置信息网络设备数量(台套)		1	1
			购置交通设备数量(辆)		2	2
			购置档案管理设备数量(台套)		2	2
			购置检察业务常规设备数量(台套)		15	15
			购置司法警察装备数量(台套)		0	0
			购置其他业务装备数量(台套)		20	20
			……
		质量指标	案件办结率		95%	95%
			购置装备合格率		100%	100%
			……
		时效指标	业务装备采购及时性		98%	98%
			资金下拨及时性		100%	90%
			购置装备到位率		97%	97%
			……
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		95%	95%
			促进改善办案基础设施和办案条件		98%	98%
			……
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		95%	95%
			对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强		95%	95%
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		94%	98%
			办案人员满意度		94%	98%
			……
		……

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表