目录：

1、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3、收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4、机关运行经费情况

5、三公经费情况

6、其他重要事项

7、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3、一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5、政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局（以下简称市医保局）主要承担医保基金、医疗保障政策、医疗服务价格、实施药械招采等12项职能。

（二）2021年主要工作

2021年，全市医疗保障系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省委省政府和市委市政府决策部署，聚焦市委“成都都市圈副中心建设”目标，以深化医疗保障制度改革为主线，坚持保基本、可持续、全覆盖，坚持“尽力而为、量力而行”，奋力推动医保治理水平和治理能力现代化建设，不断提升人民群众医疗保障的幸福感、获得感和安全感。

1、做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接，巩固拓展医保脱贫攻坚成果。

2、健全重特大疾病医疗保险和救助制度，补齐重特大疾病保障短板。

3、建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制，让更多职工从中受益。

4、建立健全基金监管长效机制，不断织密扎牢医保基金监管制度笼子。

5、制度化常态化实施药品耗材集中招标采购，不断减轻群众看病就医负担，引导医药行业形成风清气正、海晏河清的新局面。

6、深化医药服务价格改革，逐步理顺医疗服务比价关系，挤出药品价格水分，引导医疗机构合理诊疗。

7、持续深化医保支付方式改革，实施更有效率的医保支付，更好保障参保人员权益。

8、持续做好医保目录管理，把更多临床价值高、经济性评价优良的药品、项目、耗材纳入支付范围，切实提高人民群众就医用药质量。

9、提高医保公共管理服务效能，完善异地就医直接结算，加强两定机构协议管理，推动经办服务提质增效。

10、加强医保法治化、信息化、标准化建设，推进医保精细化管理，提高医保治理能力和水平。

二、部门概况

市医保局下属事业单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。2020年末，在职职工47人，其中：行政人员11人，参照公务员管理人员19人，事业人员7人，控制数人员和临聘人员10人。退休人员8人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年收入预算为939.93万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为939.93万元，其中基本支出606.93万元，项目支出333万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年雷竞技raybet官网入口最医疗保障局一般公共预算收入为939.93万元，一般公共预算支出为939.93万元，包括：社会保障和就业支出71万元，卫生和健康支出832.23万元，住房保障支出36.64万元。2021年市医疗保障局一般公共预算收支增加66.94万元，其中基本支出增加63.94万元，项目支出增加3万元，原因是新成立部门，编制空缺，2020年调入三名工作人员。

（三）支出预算安排情况

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为48.86万元，主要用于：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为22.14万元，主要用于：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.67万元，主要用于局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.3万元，主要用于局下属事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为495.3万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为90万元，主要用于医保信息系统、智能监管系统建设。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2021年预算数为74万元，主要用于：离休干部和二等乙级以上革命伤残军人医疗保障、医保基金监督检查、医保社会治理、智能审核系统维护等方面工作。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）2021年预算数为140万元，主要用于DRGs单病种支付改革工作、城乡居民基本医疗保险参保、对口帮扶贫困村脱贫攻坚、审核违规医疗、双创工作、糖尿病、高血压两病用药保障、新医保编码贯标、药械招采工作、医保业务档案、医保政策宣传工作、医疗服务体系价格调整工作。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年预算安排机关运行经费273.6万元，其中：办公费2万元，水费2万元，邮电费2万元，物业管理费21万元，差旅费20万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费25万元，工会经费6.1万，福利费6.32万，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用29.17万元，其他商品服务支出149万元。

五、“三公”经费情况

市医疗保障局2021年“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年预算减少1万，降低50%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2020年增加3万元，增长100%。原因是2020年新增特种专业技术车编，新购入特种专业技术公务车一辆。单位现有公务用车2辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置	0

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2、设备购置经费：保障单位日常办公设备等需求。

3、医保信息系统应用软件（金保网）系统运维服务费：全力确保现有医保信息系统应用软件流畅、高效运行、保障参保、报销等医保业务顺利开展。

4、城乡居民基本医疗保险参保工作经费：组织全市居民参加2021年城乡居民基本医疗保险。

5、医保DRG为主的付费方式改革运维费：运维一套能支撑周期长、参与单位广、专业性强、社会影响力大，关系到医改和民生的多元复合式医保收费信息系统及服务体系。

6、医保业务档案管理：整理2021年职工、城乡居民医疗保险保障所有资料，方面人民群众查阅。

7、 高血压、糖尿病“两病”用药保障经费：通过对糖尿病高血压门诊用药保障，进一步减轻城乡居民高血压、糖尿病患者医疗费用负担。

8、智能审核系统维护：通过设置审核规则，对所有医保结算单据进行大数据审核，规范医疗机构医疗服务行为。

9、 离休干部和二等乙级以上革命伤残军人医疗保障经费：全年保障20名离休干部、13名二乙伤残军人医疗费用。

10、审核违规医疗费用：通过大病保险承办机构审核的违规医疗费用，按10-20%给予奖励；确保基金安全，促进大病保险长期稳定运行。

11、医保政策宣传工作经费：印制2万份医保政策资料，到企业、医疗机构、社区、公共场所宣传。

12、审核违规医疗费用：通过大病保险承办机构审核的违规医疗费用，按10-20%给予奖励；确保基金安全，促进大病保险长期稳定运行。

13、医疗服务体系价格调整和药械招标工作经费：聘请第三方机构对全市医疗服务体系价格做大量数据测算，对现有医疗服务体系价格进行调整，体现医务人员技术价值、劳动价值。

（二）国有资产占用情况

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产93.01万元，其中：办公家具128件，通用设备91件，专用设备2件，价值100万以上的专用设备无，公务用车2辆等。雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年无100万以上专用设备购买计划，计划新购特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购情况

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年政府采购预算97.7万元，其中：办公设备购置4.7万元，公务用车燃油维护3万元，医保信息系统维护90万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局

2021年2月7日

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局

2021年部门预算编制的说明

目录：

1、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3、收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4、机关运行经费情况

5、三公经费情况

6、其他重要事项

7、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3、一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5、政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局（以下简称市医保局）主要承担医保基金、医疗保障政策、医疗服务价格、实施药械招采等12项职能。

（二）2021年主要工作

2021年，全市医疗保障系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省委省政府和市委市政府决策部署，聚焦市委“成都都市圈副中心建设”目标，以深化医疗保障制度改革为主线，坚持保基本、可持续、全覆盖，坚持“尽力而为、量力而行”，奋力推动医保治理水平和治理能力现代化建设，不断提升人民群众医疗保障的幸福感、获得感和安全感。

1、做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接，巩固拓展医保脱贫攻坚成果。

2、健全重特大疾病医疗保险和救助制度，补齐重特大疾病保障短板。

3、建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制，让更多职工从中受益。

4、建立健全基金监管长效机制，不断织密扎牢医保基金监管制度笼子。

5、制度化常态化实施药品耗材集中招标采购，不断减轻群众看病就医负担，引导医药行业形成风清气正、海晏河清的新局面。

6、深化医药服务价格改革，逐步理顺医疗服务比价关系，挤出药品价格水分，引导医疗机构合理诊疗。

7、持续深化医保支付方式改革，实施更有效率的医保支付，更好保障参保人员权益。

8、持续做好医保目录管理，把更多临床价值高、经济性评价优良的药品、项目、耗材纳入支付范围，切实提高人民群众就医用药质量。

9、提高医保公共管理服务效能，完善异地就医直接结算，加强两定机构协议管理，推动经办服务提质增效。

10、加强医保法治化、信息化、标准化建设，推进医保精细化管理，提高医保治理能力和水平。

二、部门概况

市医保局下属事业单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。2020年末，在职职工47人，其中：行政人员11人，参照公务员管理人员19人，事业人员7人，控制数人员和临聘人员10人。退休人员8人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年收入预算为939.93万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为939.93万元，其中基本支出606.93万元，项目支出333万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年雷竞技raybet官网入口最医疗保障局一般公共预算收入为939.93万元，一般公共预算支出为939.93万元，包括：社会保障和就业支出71万元，卫生和健康支出832.23万元，住房保障支出36.64万元。2021年市医疗保障局一般公共预算收支增加66.94万元，其中基本支出增加63.94万元，项目支出增加3万元，原因是新成立部门，编制空缺，2020年调入三名工作人员。

（三）支出预算安排情况

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为48.86万元，主要用于：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为22.14万元，主要用于：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.67万元，主要用于局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.3万元，主要用于局下属事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为495.3万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为90万元，主要用于医保信息系统、智能监管系统建设。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2021年预算数为74万元，主要用于：离休干部和二等乙级以上革命伤残军人医疗保障、医保基金监督检查、医保社会治理、智能审核系统维护等方面工作。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）2021年预算数为140万元，主要用于DRGs单病种支付改革工作、城乡居民基本医疗保险参保、对口帮扶贫困村脱贫攻坚、审核违规医疗、双创工作、糖尿病、高血压两病用药保障、新医保编码贯标、药械招采工作、医保业务档案、医保政策宣传工作、医疗服务体系价格调整工作。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年预算安排机关运行经费273.6万元，其中：办公费2万元，水费2万元，邮电费2万元，物业管理费21万元，差旅费20万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费25万元，工会经费6.1万，福利费6.32万，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用29.17万元，其他商品服务支出149万元。

五、“三公”经费情况

市医疗保障局2021年“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年预算减少1万，降低50%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2020年增加3万元，增长100%。原因是2020年新增特种专业技术车编，新购入特种专业技术公务车一辆。单位现有公务用车2辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置	0

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2、设备购置经费：保障单位日常办公设备等需求。

3、医保信息系统应用软件（金保网）系统运维服务费：全力确保现有医保信息系统应用软件流畅、高效运行、保障参保、报销等医保业务顺利开展。

4、城乡居民基本医疗保险参保工作经费：组织全市居民参加2021年城乡居民基本医疗保险。

5、医保DRG为主的付费方式改革运维费：运维一套能支撑周期长、参与单位广、专业性强、社会影响力大，关系到医改和民生的多元复合式医保收费信息系统及服务体系。

6、医保业务档案管理：整理2021年职工、城乡居民医疗保险保障所有资料，方面人民群众查阅。

7、 高血压、糖尿病“两病”用药保障经费：通过对糖尿病高血压门诊用药保障，进一步减轻城乡居民高血压、糖尿病患者医疗费用负担。

8、智能审核系统维护：通过设置审核规则，对所有医保结算单据进行大数据审核，规范医疗机构医疗服务行为。

9、 离休干部和二等乙级以上革命伤残军人医疗保障经费：全年保障20名离休干部、13名二乙伤残军人医疗费用。

10、审核违规医疗费用：通过大病保险承办机构审核的违规医疗费用，按10-20%给予奖励；确保基金安全，促进大病保险长期稳定运行。

11、医保政策宣传工作经费：印制2万份医保政策资料，到企业、医疗机构、社区、公共场所宣传。

12、审核违规医疗费用：通过大病保险承办机构审核的违规医疗费用，按10-20%给予奖励；确保基金安全，促进大病保险长期稳定运行。

13、医疗服务体系价格调整和药械招标工作经费：聘请第三方机构对全市医疗服务体系价格做大量数据测算，对现有医疗服务体系价格进行调整，体现医务人员技术价值、劳动价值。

（二）国有资产占用情况

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产93.01万元，其中：办公家具128件，通用设备91件，专用设备2件，价值100万以上的专用设备无，公务用车2辆等。雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年无100万以上专用设备购买计划，计划新购特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购情况

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局2021年政府采购预算97.7万元，其中：办公设备购置4.7万元，公务用车燃油维护3万元，医保信息系统维护90万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

雷竞技raybet官网入口最医疗保障局

2021年2月7日