目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

雷竞技raybet官网入口最生态环境局（简称市生态环境局）是市政府工作部门，为正县级。市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市生态环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理和协调工作；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作，负责全市生态环境质量考核和生态环境统计工作；负责应对气候变化工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

一是全面推进生态环境质量持续改善。水环境质量指标：2021年，市级17条河（湖、渠系）水质完成年度目标任务。行政村农村生活污水有效治理率稳步提升，超额完成省定目标。市、县中心城区饮用水水源地水质达标率稳定在100%，乡镇饮用水水源地水质持续改善。大气环境质量指标：全面完成省定目标任务，PM2.5年均浓度控制在35微克每立方米以内，环境空气质量优良率达86%以上。各县区空气质量持续改善。土壤环境质量指标：秸秆综合利用率达92%，畜禽粪污综合利用率达85.5%，化肥农药使用量实现负增长，全市工业固体废物及危险废物得到安全贮存、规范处置或综合利用。总量减排全面完成省定目标。

二是全力推进国家生态文明建设示范市创建工作。高标准完成国家生态文明建设示范市规划编制，明确创建时序和要求，组建创建专班，开展专项督查，细化举措、吃透标准、打造特色，坚持以创建为统揽，重拳治水、铁腕治霾、科学治土，持续深入打好污染防治“八大攻坚战”，通过创建形成推进生态文明建设的眉山长效机制，助推生态环境质量持续改善。

三是高质量编制“十四五”生态环境保护规划。认真落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求，围绕成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化发展要求，高质量、高效率编制“十四五”生态环境保护、水生态环境保护“十四五”规划、国家生态文明建设示范市创建规划。坚持问计于民、问需于企，科学确定“十四五”生态环境保护工作的总体思路和目标指标，做好规划衔接，加快规划编制进度，谋划一批重大项目，力争更多项目列入中、省“盘子”。

四是全力做好中央环保督察准备。对2020年省级生态环境保护督察反馈问题，专题研究整改方案，明确整改责任与分工，组织专班督导，以最快速度、最大力度完成整改。继续全力抓好中省生态环境保护督察反馈问题及信访交办件整改、长江经济带生态环境反馈问题整改销号工作，开展整改落实“回头看”，全面排查整治群众身边突出生态环境问题，为下一轮中央生态环境保护督察“全方位无死角大扫除”，全力做好迎督工作。

二、部门概况

雷竞技raybet官网入口最生态环境局是主管全市生态环境保护的市政府工作部门。2020年末在职职工72人，其中：行政人员27人、参公人员28人，事业人员9人、控制数人员和临聘人员8人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年收入预算为1953.61万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1953.61万元，其中基本支出1037.59万元，项目支出916.02万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年一般公共预算收入为1291.01万元，一般公共预算支出为1291.01万元，包括：一般公共服务支出13.01万元，社会保障和就业支出122.96万元，卫生健康支出56.25万元，节能环保支出1035.81万元，农林水支出0.48万元，住房保障支出62.50万元。雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年一般公共预算收支比2020年减少693.49万元，其中基本支出减少693.40万元，减少原因为四川省眉山生态环境监测中心站因为生态环境监测监察垂直制度改革的要求，划归省生态环境厅管理，未编制市级预算。项目支出与2020年持平一般公共预算支出具体情况如下。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3.01万元。主要用于职工失业保险、工伤保险等相关经费支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算数为10万元。主要用于市纪委派驻市生态环境局纪检监察组项目开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为83.33万元。主要用于职工养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为39.63万元。主要用于职工职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为48.05万元。主要用于公务员、参公人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算为8.19万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算为792.39万元。主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算为15万元，主要用于生态环境系统干部能力建设项目支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2021年预算为22.12万元，主要用于机关后勤物管经费项目以及信息化建设与运行维护项目支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2021年预算为40万元，主要用于生态环境宣传相关支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2021年预算为15万元，主要用于生态保护督察问题推进工作经费支出等。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2021年预算为145.30万元，主要用于打赢“污染防治攻坚战”工作经费项目支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算为6万元，主要用于“双创”及生态示范建设项目支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算为0.48万元，主要用于职工退休费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为62.50万元，主要用于住房公积金相关经费。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2021年雷竞技raybet官网入口最生态环境局政府性基金预算为城乡社区支出（类）土地有偿使用支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）662.6万元，主要用于支付2020年固定污染源排污许可证核发技术审核经费、“三线一单”成果细化工作经费、挥发性有机物走航监测设备购置等项目尾款。政府性基金预算2021年比2020年增加662.6万元，增加原因主要为，2020年没有政府性基金预算。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费及“三公”经费情况

雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年机关运行经费即日常公用支出预算为201万元，其中办公费17万元、印刷费7万元、咨询费3万元、水费0.6万元、电费10万元、邮电费9万元、差旅费23万元、维修（护）费9万元、会议费10万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费11.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用1.5万元、基层党组织活动经费9.5万元、其他商品和服务支出26.9万元、办公设备购置12.5万元。

雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年“三公”经费预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费24万元。与2020年预算相比，因公出国（境）经费不变，公务接待费减少2万元，公务用车购置及运行维护费减少33万元，相关经费减少的原因主要是：由于垂改的要求，原我局下属单位雷竞技raybet官网入口最环境监测中心站，划归省厅管理，未纳入2021年市级财政预算，相关经费相应减少。

雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年“三公”经费预算情况表

五、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.单位整体绩效目标

做好2021年雷竞技raybet官网入口最生态环境相关工作，维持机关日常办公运转，“打赢污染防治攻坚战”相关工作，完成市委、市政府相关目标任务。

2.项目的绩效目标

（1）后勤物管服务专项经费：主要用于单位日常办公租赁办公用房及物业管理费，为全局创造优良办公环境。

（2）信息化建设及运行维护经费：主要用于全系统信息网络建设、软硬件购置，已有信息网络整合改造，购买信息服务，开展信息化建设调研指导等工作。

（3）生态干部能力建设项目：主要用于提升干部队伍素质，开展业务大培训、执法大练兵、监测大比武、干部队伍拓展训练、干部调查、交流等活动，并完成局内审纪检工作，营造团结、和谐、奋进的良好氛围，凝聚打好污染防治攻坚战强大合力。

（4）派驻纪检监察组工作经费：持续开展纪检监察工作，完成市纪委交办的各项工作。

（5）生态环境保护宣传工作项目：继续深化生态环境保护的宣传力度，创新传播途径，丰富宣传形式和内容，不断提高生态环境保护影响力，提升广大群众生态环境保护意识。

（6）生态环保督察问题推进工作经费：确保市委、市政府交办市环保督察办各项工作落实到位，全市环保督察各类环境问题整改到位，中央和省级环保督察组反馈意见得到有效解决，全市环保督察工作得到顺利开展。

（7）“双创”及生态示范创建工作经费：巩固“双创”成果，补齐生态环保短板；落实新发展理念，扎实开展国家生态文明建设示范市创建；加强生物多样性保护，扎实开展国际生物多样性日宣传工作。

（8）组织完成“打赢污染防治攻坚战”工作经费：做好2021年“打赢污染防治攻坚战”相关工作，完成生态环境水、气、土、农村、法制、监测、执法、应急、信访维稳、行政审批、辐射监管等各项业务工作年度目标任务，完成市委、市政府任务安排，保障我市生态环境可持续发展，提升群众对生态环境满意度。

（二）国有资产占用情况

雷竞技raybet官网入口最生态环境局截至2020年末单位共占用国有资产1626.02万元。

（三）政府采购情况

雷竞技raybet官网入口最生态环境局2021年政府采购预算为40.78万元，其中办公设备购置17.28万元，车辆维修和保养服务9万元，车辆加油服务10万元，车辆保险服务4.5万元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出