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2021年部门预算编制说明

 

目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费及“三公”经费情况

五、其他重要事项

六、专业名词解释

    附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据市政府批准的三定方案（眉府办发〔2010〕48号），雷竞技raybet官网入口最交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作。

2021年是“十四五”开局之年，是我市坚定贯彻成渝地区双城经济圈战略部署，加快建设现代化成都都市圈副中心的起步之年，是市委确定的“开放发展冲刺年”。局党组将坚决贯彻落实中央、省委及市委全会精神，盯准目标不懈怠、咬紧牙关不松劲，以更加扎实有效的工作，为推动眉山高质量发展提供有力的交通保障。

1.下好“先手棋”，认真谋划“十四五”规划工作。

继续做好全市“十四五”综合交通运输发展规划编制工作，突出交通先行牵引，建设成都都市圈交通次枢纽。着力推进全市“五横六纵”铁路网、“四横七纵”高速公路网和北上“六横九纵”、东进“一横五连”、全域“一核三环”路网的形成。争取2025年基本实现“333”交通发展目标。一是“3个突破”。建成市域铁路，实现轨道交通历史突破；建成通用机场，实现航空历史突破；建成水运航道，实现岷江复航历史突破。二是“3个先行”。创建都市圈轨道交通、高快速路同城同网、运输服务同质同价，实现同城交通先行；创建交通引领城市发展、农业发展、工业发展、文化旅游服务业发展，实现交产融合先行；创建国省级全域“四好农村路”示范，实现乡村振兴交通先行。三是“3个交通圈”。依托轨道交通、高速公路、快速路等打造成眉半小时通勤圈、市际半小时通达圈、市域半小时通行圈。

2.牵住“牛鼻子”，大力推进交通重点项目建设。

实施交通“十四五”大会战，确保2021年交通投资持续保持高位运行，完成投资150亿元以上。一是确保开工一批，加快成眉市域铁路S5眉山段、天府新区经眉山至乐山高速公路等项目前期工作，确保2021年开工建设；二是加快推进一批，加快推进天府大道眉山段、眉山环城公路南环线、仁简快速通道、天府仁寿大道二峨山段、梓州大道南延线、益州大道南延线、成乐高速公路扩容眉山互通至夹江界段等项目，确保投资形象大提升；三是确保竣工一批，加快连汪燕铁路仁寿段、环天府新区快速通道、红星路南延线仁寿段、洪雅至峨眉山旅游快速通道终点段、丹蒲快速路、岷江汤坝航电等项目，确保建成投运；四是提前谋划一批，做好洪雅通用机场、荥经至铜梁高速公路眉山段、瓦屋山山地轨道等项目前期规划论证工作，尽快开工建设。

3.打好“组合拳”，不断提升交通运输服务水平。

一是做好2021年道路水路春运工作，储备运力，优化服务，开展农民工返乡返岗“春风行动”“暖冬行动”，确保安全有序疏运。二是推进乡村客运“金通工程”试点工作，督促县（区）加快乡村客运站牌等“四统一”建设和乡村客运可持续发展，切实巩固建制村通客车脱贫攻坚成果。三是继续推进公交都市创建工作，加快公交站场、公交专用道、智能化项目建设，做好公交都市验收准备。四是继续推动成眉动车“公交化”工作。继续增加成眉间动车开行列车数量，重点保障成眉间早晚高峰时段经停成都南站列车数量。

4.绷紧“平安弦”，扎实抓好行业安全稳定工作。

一是继续做好全市交通运输系统新冠肺炎疫情联防联控，坚决做到“内防反弹、外防输入”。二是深入开展安全隐患排查治理，及时消除安全隐患，严厉打击行业领域非法违法行为，不断夯实安全生产基础；强化行业安全监管，做好重点部位、重要时段运输服务安保工作；巩固扫黑除恶专项斗争成果，适时开展行业治乱；规范巡游出租汽车、网约车、客运车辆经营行为，严肃查处各种违法行为；突出货运市场源头监管，开展超限运输的联合执法检查，严格落实“一超四罚”工作举措，建立常态治超机制。三是组织好矛盾纠纷化解，紧盯民工工资、S5线规划等群众反映较多的重点领域，抓好协调和处置等工作，确保行业安全稳定。

5.锻造“铁队伍”，不断提升党的建设质量。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2.后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障后勤运行，维护办公场所；

3.派驻纪检组专项经费：保障驻市交通运输局纪检组办案工作期间的差旅费、培训费、办公用品等支出；

4.市交通建设管理专项经费：保障单位开展交通建设工作期间的办公用品、差旅费、培训费、会议费等支出；

5. 市交通运输局办公楼租赁费：保障交通正常办公。

6. 雷竞技raybet官网入口最公路长大桥隧健康检测系统建设专项款：保障雷竞技raybet官网入口最公路长大桥隧健康检测系统建设顺利实施，完善安全预警监测系统建设。

7.监测与应急指挥（二期）工程专项款：加强交通信息平台建设，保障应急指挥使用，促进平台数据互联互通，完成工程建设。

8. 国道351线眉山段公路大中修项目专项款：保障国道351线眉山段公路大中修项目工程款计量支付。

9.全市交通重点工程项目建设及道路维护管理专项经费：用于全市交通重点工程建设项目开展、公路安全督促检查经费及全市公路桥梁管理工作的开展；

10.道路运输服务工作经费：完成道路运输行业服务进行指导、监督、检查、考核、评估，指导推进行业标准化、规范化建设；完成运力组织保障工作；

11.道路运输从业资格证教育培训服务经费：完成道路运输从业人员考试、发证工作；对行业进行政策、法规培训教育工作；

12.道路运输维修环境整治服务专项经费：完成道路运输维修环境整治，建立与维护机动车排污监控信息系统联网的汽车维修信息系统，指导企业建立与维护机动车维修信息系统；

13.道路运输信息化系统运行服务经费：完成车辆技术档案信息化管理、合格证系统管理、危险货物电子运单管理、机动车驾驶计时培训系统管理、对客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控管理工作；

14.客货运及公交出租汽车统计专项经费：完成全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运运输量等数据统计工作；

15.船舶科技、港口航道技术服务经费：保障每年对船员进行监督培训必须持证上岗；负责承担辖区港口航道技术服务、航道养护技术编报、辖区航道整治建筑物的维护管理需要；

16.搜寻救助及应急处置费：主要用于海巡艇救助、应急处置、维修护理需要；

17.地方重点交通建设安全质量考核专项经费：监督检查地方重点交通建设项目，委托第三方机构对地方重点交通建设安全质量进行抽查考核，做到重点交通工程项目一次性交工验收合格率达100%；

18.治理超限运输、恢复路产专项工作经费：深入整治公路货运违法超限超载行为，对辖区内国省道上运输的货车进行检测，将超限运输率控制在3%内，全年365天每天巡查辖区内公路，保护路产、维护路权，维持公路畅通；  

19.交通综合执法工作经费：做好交通运输各领域安全管理、安全隐患排查、交通运输生态领域环保督察、扫黑稳定交通运输市场；搞好执法队伍建设，基本实现执法队伍专业化、行为规范化；

20.全市交通建设工程造价监督管理经费：主要用于环天府新区快速通道（G245至G213连接线）、眉山环城公路南环线工程计量管理工作、成乐高速公路扩容项目眉山段等建设工程的造价监督管理、实时控制工程造价；

21.教练车车辆购置及运行维护：确保日常教学工作顺利开展，降低车辆运行成本，提高经济效益；同时坚持厉行节约原则，按需适时对教学车辆进行维护保养，根据实际情况更新教练车车辆；

22.驾驶培训教学设备、工作服购置：提高驾驶培训工作效率，提升驾校整体服务水平和形象，确保驾驶培训教学工作高效有序开展；

23. 交通基础设施建设重点项目建设专项经费：主要用于加快虎渡溪、尖子山航电、S5线、成绵乐铁路、成昆铁路等项目推进工作和眉山东站疫情防控等重大事项的推进。

（二）国有资产占用情况。

雷竞技raybet官网入口最交通运输局及其下属单位截止2020年12月共占有国有资产4997.21万元。包括土地面积10008.47平方米，房屋面积20941.00平方米，价值100万元以上的专用设备海巡艇1艘，公务用车13辆等。雷竞技raybet官网入口最交通运输局2021年无100万元以上专用设备购买计划，新购车辆计划3辆。

（三）政府采购情况。

雷竞技raybet官网入口最交通运输局2021年政府采购预算396.59万元，其中：办公设备购置86.11万元，车辆购置9辆共147万元，车辆运行与维护163.48万元。

七、专业名词解释

    1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

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                   2021年2月3日