关于雷竞技raybet官网入口最市本级2020年预算调整方案的报告

2020年12月29日在雷竞技raybet官网入口最第四届人大常委会第三十三次会议上

雷竞技raybet官网入口最财政局局长  刘汉学

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向雷竞技raybet官网入口最第四届人大常委会第三十三次会议报告雷竞技raybet官网入口最市本级2020年预算调整情况。请予审议。

一、调整事由

一是由于一般债务转贷收入和上级补助收入增加等原因，相应调整一般公共预算。

二是由于土地出让收入、抗疫特别国债专项补助收入和专项债务转贷收入增加等原因，相应调整政府性基金预算。

三是根据社会保险基金政策和参保人员变化情况，相应调整社会保险基金预算。

四是根据市本级国有企业经营利润增长情况，相应调整国有资本经营预算。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1、收入预算调整情况

（1）再融资债券转贷收入增加91,000万元。

（2）上级补助收入增加54,775万元。

（3）新增地方政府一般债券5,919万元。

（4）岷东新区新调入预算稳定调节基金4,722万元。

（5）从国有资本经营预算调入一般公共预算1,798万元。

以上五项合计调增收入158,214万元。

2、支出预算调整情况

（1）一般公共预算支出调增36,484万元，主要用于工业大道东坡区南段建设、城乡居民医保财政补助、债券付息等支出。

（2）地方政府一般债务还本支出调增96,103万元。

（3）补助下级支出增加25,627万元。

以上三项合计调增支出158,214万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级收入总计736,501万元，其中：地方一般公共预算收入230,041万元，上级补助收入385,151万元（税收返还41,125万元，转移支付补助344,026万元），下级上解收入2,870万元，债务转贷收入96,919万元（一般债券5,919万元，再融资债券91,000万元），调入资金1,798万元，动用预算稳定调节基金19,722万元。支出预算总计736,501万元，其中：地方一般公共预算支出493,997万元，上解上级支出5,354万元，补助下级支出141,047万元，债务还本支出96,103万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1、收入预算调整情况

政府性基金预算收入调增359,227万元，其中土地出让收入调增203,957万元，抗疫特别国债专项补助收入调增40,100万元，新增地方政府专项债券调增102,500万元，再融资债券调增12,670万元。

2、支出预算调整情况

政府性基金预算支出调增359,227万元，其中城乡社区支出调增293,242万元，主要用于甘眉工业园区光伏产业园建设项目、雷竞技raybet官网入口最就业安置示范区暨新材料产业综合体建设项目、传媒文化产业园基础设施等，抗疫特别国债支出调增40,100万元，债务还本支出调增25,885万元。

3、收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后，2020年市本级政府性基金收入预算为734,920万元，其中：基金收入579,650万元，抗疫特别国债专项补助收入40,100万元，新增地方政府专项债券收入102,500万元，再融资债券收入12,670万元。市本级政府性基金2020年支出预算总额为734,920万元，其中基金支出709,035万元，债务还本支出25,885万元。收支平衡。

（三）社保基金预算调整情况

1、收入预算调整情况

社会保险基金预算收入调减37,681万元，其中失业保险基金收入调减4,119万元、职工医疗保险基金收入调减19,695万元、工伤保险基金收入调减5,011万元、城乡居民基本医疗保险基金收入调减8,856万元。

2、支出预算调整情况

社会保险基金预算支出调减37,681万元，其中失业保险基金支出调增13,934万元、职工医疗保险基金支出调减14,989万元、工伤保险基金支出调增1,104万元、城乡居民基本医疗保险基金支出调减33,485万元、本年结余调减4,245万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级2020年社会保险基金收入预算为390,631万元，支出预算为329,188万元，品叠后结余61,443万元。

（四）国有资本经营预算调整情况

2020年市本级国有资本经营预算收入调增8万元，其中利润收入调增312万元、股息收入调减304万元，调整后2020年市本级国有资本经营收入预算为2,568万元。市本级国有资本经营预算支出调增8万元，其中国有企业政策补贴调减172万元、调出资金调增180万元，调整后2020年市本级国有资本经营预算支出预算为2,568万元，收支平衡。

附件：1、雷竞技raybet官网入口最市本级2020年地方一般公共财政预算收支调整表

    2、雷竞技raybet官网入口最市本级2020年基金预算收支调整表

      3、雷竞技raybet官网入口最市本级2020年社会保险基金预算收支调整表

       4、雷竞技raybet官网入口最市本级2020年国有资本经营预算调整表

       5、雷竞技raybet官网入口最市本级2020年一般公共预算支出调整明细表

       6、 雷竞技raybet官网入口最市本级2020年基金预算支出调整明细表

       7、 雷竞技raybet官网入口最市本级2020年地方政府专项债券项目情况表

       8、雷竞技raybet官网入口最市本级2020年地方政府一般债券项目情况表