雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局

2019年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局是负责综合协调、指导、监督全市安全生产工作的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1. 贯彻执行安全生产的法律、法规和政策。组织起草全市安全生产综合性文件。拟订全市安全生产政策、规划并组织实施。指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

2. 依法行使安全生产综合监督管理职责，指导、协调、监督检查各区、县人民政府和市直有关部门安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导、监督落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

3. 依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省安全生产监督管理局做好中央和省属在眉工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4. 负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5. 负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责组织全市安全生产重大活动，组织市政府安全生产大检查和专项督查。综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责对中央、省属在眉企业及市属企业发生的一般生产安全事故、眉山城市规划区内发生的建筑施工一般生产安全事故、市人民政府认为有必要由市人民政府组织调查的应由区、县人民政府调查处理的一般生产安全事故进行调查处理并批复。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

7. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8. 负责全市煤矿安全生产监督管理，监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

9. 负责组织全市安全生产宣传教育，指导、监督安全生产培训，负责生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作。

10. 负责指导、协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（法律、法规、规章和政策另有规定的除外）的检测检验。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查注册安全工程师执业活动。

11. 负责组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。

12. 负责组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

13. 承担市政府安全生产委员会的具体工作。

14. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.贯彻落实中央《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省《实施细则》，落实党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任，坚决守住安全生产底线。

2.切实加强机构改革期间安全生产和应急管理工作。

3.深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。着眼止于未发、事前控制，着力查大风险、除大隐患、防大事故，深化非煤矿山、危化品、烟花爆竹、交通、建筑施工、消防等行业领域安全专项整治，坚决遏制重特大事故发生。

4.加强安全文化建设。

5.加强应急救援体制机制制度建设，强化应急响应和应急处置。严格实施安全生产党政同责目标绩效考核。

二、部门概况

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局下属二级预算单位2个，分别为安全生产监察执法支队和安全生产事故救援指挥中心。2018年末在职职工41人，其中：行政人员20人，参公事业管理人员12人，全额事业人员6人，控制数人员3人。退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年收入预算为876.05万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为876.05万元，其中基本支出580.05万元，项目支出296万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年一般公共预算收入876.05万元。一般公共预算支出876.05万元，包括：社会保障和就业支出78.74万元，卫生健康支出29.69万元，住房保障支出33.94万元，灾害防治及应急管理支出733.68。雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年一般公共预算收支比2018年增加11.45万元，其中：基本支出增加7.61万元，原因是人员调资带来的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等各项开支的增加；项目支出增加3.85万元，原因是充分考虑项目轻重缓急，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了部分项目的资金安排，新增了“双创”包保工作项目经费和安全生产综合监管信息平台建设项目经费。具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.24万元，主要用于：退休人员的住房交通补贴支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为56.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数21.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25.30万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.39万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为437.68万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为296万元，主要用于：局机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如安全生产综合管理、安全生产标准化评审、安全隐患排查整治购买服务等项目。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比2018年减少240万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年预算安排机关运行经费154.06万元，其中：办公费15万元，印刷费1万元，水费1.2万元，电费5万元，邮电费5万元，物管费0万元，差旅费50万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元，专用材料费0万元，劳务费0.5万元，委托业务费0万元，工会经费5.66万元，福利费5.41万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用28.99万元，其他商品服务支出13.8万元。

五、“三公”经费情况

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算数16.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平，没有变化。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平，没有变化。单位现有公务用车5辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、安全生产项目支出绩效评价等工作开展。

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、安全生产综合监管信息平台建设经费：保障安全生产综合监管信息平台的正常运用和维护以及平台的继续建设完善；

3、安全生产办公用房租赁费：保障局机关及下属事业单位办公用房和业务用户的正常使用；

4、安全生产标准化评审经费：保障安全生产评审工作的经费支出，推进企业安全生产标准化建设工作；

5、安全生产综合管理：保障安全许可评估200余家企业、建设多个省级安全社区、深入矿山、危化企业、烟花爆竹企业开展安全检查等工作经费；

6、安全隐患排查整治购买服务费：保障25座非煤矿、50个危化企业安全生产隐患排查，以及道路交通、工贸商矿企业、消防、汛期安全等安全生产隐患排查的工作经费；

7、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

8、“双创”包保工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

9、考试中心运行维护经费：主要用于考试中心电脑耗材的更新维护，监控、考试设备的安装维护。

（二）国有资产占用情况

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产281.46万元。包括通用设备220件，专用设备36件，价值100万以上的专用设备无，公务用车5辆等。雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局2019年政府采购预算88万元，其中：办公设备购置10万元，安全隐患排查整治购买服务费78万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

雷竞技raybet官网入口最安全生产监督管理局

2019年2月10日