眉山三苏祠博物馆

2019年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山三苏祠博物馆是我国著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居。三苏祠既保持了苏氏故居的风貌，又体现了祠园建筑的古朴幽深。馆内收藏有上万件有关三苏的文献资料和文物，是蜀中最负盛名的人文景观。基本职能包括以下几个方面：

1.收藏展览文物，弘扬三苏文化，贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作。

3.负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

4.负责博物馆爱国主义教育基地、廉政文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

5.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

6.负责东坡宋城景区、蟆颐观景区、苏洵家族墓地景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理、统筹指导、协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出机构。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

继续推进三苏祠文物库房、展厅改造提升工程。

该工程设计方案和文物保护方案已报省文物局，正在等待国家文物局审批。审批后进入施工阶段，计划2019年完成。

高山仰止雅致生活——东坡题材墨迹暨宋代文人生活特展

待式苏轩文物展厅竣工后举办东坡题材墨迹暨宋代文人生活特展眉山站的展览。

继续推进东坡书院的建设工作

继续做好创文明城市、国家卫生城市点位创建工作

进一步提升三苏祠园林景观品质，丰富植被数量和种类

继续加强三苏祠文创馆建设和文创产品开发

二、部门概况

眉山三苏祠博物馆2018年末在职职工50人，其中事业人员37人（事业工勤计入事业人员）、控制数人员2人和临聘人员11人（编办认可，编入了此次年初预算的人数）。退休人员41人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山三苏祠博物馆2019年收入预算为4792.82万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为4792.82万元，其中：基本支出592.82万元，政府性基金支出4000万元，项目支出为200万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山三苏祠博物馆2019年一般公共预算收入4792.82万元。一般公共预算支出4792.82万元，包括：文化体育与传媒支出643.09万元，社会保障和就业支出82.83万元，医疗卫生和计划生育支出30.27万元，住房保障支出36.63万元，政府性基金支出4000万元。三苏祠博物馆2019年一般公共预算收支比2018年增加3748.26万元，原因是按照市政府项目委员会确定的2019年投资项目计划，为了让传统文化影响更多的群体，不断提高眉山文化的知名度和影响力，三苏祠博物馆承办打照精品博物馆，增加了政府性基金支出。

具体情况为：

文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为307.09万元，主要用于：眉山东坡文化旅游景区管委会和眉山三苏祠博物馆正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为59.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数23万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.37万元，主要用于：东坡文化旅游景区管委会基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为22.9万元，主要用于：眉山三苏祠博物馆基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为36.63万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金支出2019年预算数为4000万元，主要用于：打造精品博物馆（眉山三苏祠博物馆式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目）。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山三苏祠博物馆2019年纳入预算管理的政府性基金支出为4000万元，比2018年增加3748.26万元，主要原因是打造精品博物馆（眉山三苏祠博物馆式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目）。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山三苏祠博物馆2019年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山三苏祠博物馆2019年预算安排机关运行经费136万元，其中：办公费17.1万元，印刷费6.6万元，水费8.13万元，电费8.13万元，邮电费6.6万元，物管费5.28万元，差旅费26.4万元，维修（护）费30.1万元，会议费7.92万元，培训费9.24万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，劳务费7.5万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

五、“三公”经费情况

眉山三苏祠博物馆2019年“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少2万，降低100%。减少原因是中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年减少5万，降低62.5%。

用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，减少原因是响应公车改革政策，减少公务用车

眉山三苏祠博物馆2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、眉山东坡文化旅游景区管理委员会管理运行：保障东坡文化旅游景区安全有序的运行；

2、精品博物馆建设：努力建设国际一级、国际一流的博物馆，让传统文化影响更多的群体。

（二）国有资产占用情况

眉山三苏祠博物馆截至2018年12月共占用国有资产2693万元，其中：房屋面积2.25万平方米，办公家具136件，通用设备12件，价值100万以上的专用设备无。 眉山三苏祠博物馆2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山三苏祠博物馆2019年政府采购预算440万元，其中：修缮工程440万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                               眉山三苏祠博物馆

                                               2019年2月26日